|
Zmluva |
2025/0026/OST
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
bezodplatne |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
Základná škola Pavla Horova, Kpt. Nálepku 16, Michalovce |
Mgr. Slavko Pavolko |
riaditeľ školy |
15.12.2025 |
|
|
Zmluva |
2025/0024/NAJ
|
Dohoda o prenájme nebytových priestorov
|
51,60 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Oxford University Press, org. zložka |
Základná škola Pavla Horova, Kpt. Nálepku 16, Michalovce |
Mgr. Slavko Pavolko |
riaditeľ školy |
12.11.2025 |
|
|
Zmluva |
DOD/3/2013+D1
|
Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd
|
podľafakturácie |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
Základná škola Pavla Horova, Kpt. Nálepku 16, Michalovce |
Mgr. Slavko Pavolko |
riaditeľ školy |
13.10.2025 |
|
|
Zmluva |
2025/0025/NAJ
|
Dohoda o prenájme nebytových priestorov
|
88,44 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
O.Z. Rozsievač |
Základná škola Pavla Horova, Kpt. Nálepku 16, Michalovce |
Mgr. Slavko Pavolko |
riaditeľ školy |
20.11.2025 |
|
|
Zmluva |
2025/0021/NAJ
|
Dohoda o prenájme nebytových priestorov
|
12.90/hod. |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Využi svoj potenciál |
Základná škola Pavla Horova, Kpt. Nálepku 16, Michalovce |
Mgr. Slavko Pavolko |
riaditeľ školy |
13.10.2025 |
|
|
Zmluva |
2025/0023/FIN
|
Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží
|
400,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
Základná škola Pavla Horova, Kpt. Nálepku 16, Michalovce |
Mgr. Slavko Pavolko |
riaditeľ školy |
24.10.2025 |
|
|
Zmluva |
2025/0022/SJ
|
Rámcová kúpna zmluva
|
podľafakturácie |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Frape catering s.r.o. |
Základná škola Pavla Horova, Kpt. Nálepku 16, Michalovce |
Mgr. Slavko Pavolko |
riaditeľ školy |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3177
|
Nákup potravín
|
311,83 |
s DPH |
|
ŠJ/1/2015
|
30.09.2025 |
BIDFood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3176
|
Nákup potravín
|
401,64 |
s DPH |
|
SJ/24/2013
|
30.09.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3175
|
Nákup potravín
|
149,94 |
s DPH |
|
ŠJ/1/2015
|
30.09.2025 |
BIDFood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3174
|
Nákup potravín
|
512,31 |
s DPH |
|
SJ/3/2017
|
30.09.2025 |
FIPEK s.r.o. |
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3173
|
Nákup potravín
|
3 752,99 |
s DPH |
|
2020/0028/SJ
|
30.09.2025 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3179
|
Nákup potravín
|
1 832,99 |
s DPH |
|
ŠJ/1/2015
|
30.09.2025 |
BIDFood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3178
|
Nákup potravín
|
2 622,24 |
s DPH |
|
ŠJ/1/2015
|
30.09.2025 |
BIDFood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1222
|
bezpečnostnotechnické služby za 3.štvrťrok 2025
|
120,00 |
s DPH |
|
DOD/4/2016
|
29.09.2025 |
Mgr. Peter Vaľo |
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
1123
|
údržbársky materiál
|
84,48 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Július Kopčanský - VODÁR |
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1220
|
súťaže - športové potreby
|
270,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
MULTI šport Jaroslav Kločanka |
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1221
|
činnosť v oblasti CO za 3. štvrťrok 2025
|
120,00 |
s DPH |
|
DOD/4/2016
|
29.09.2025 |
Mgr. Peter Vaľo |
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1223
|
interierové vybavenie
|
1 320,40 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1224
|
vodné a stočné 07-09/25
|
306,50 |
s DPH |
|
DOD/3/2013
|
29.09.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
24.10.2025 |