|
|
Faktúra |
1042
|
zabezpečenie Lyžiarského kurzu /NENORMATÍV-Lyžiarsky kurz
|
11 210,00 |
s DPH |
|
2023/0027/DOD
|
27.02.2024 |
Detská rekreácia s.r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1153
|
interierové vybavenie - vybavenie do kancelárie
|
187,11 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
KONDELA, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Objednávka |
1124
|
ostatný materiál - Monitor+ ostatný materiál
|
578,92 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
1126
|
učebné pomôcky
|
90,38 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
1159
|
ostatný materiál - - tonery do tlačiarní
|
474,93 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
MICOMP spol.s r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Objednávka |
1158
|
počitačové služby - inštalácia 45 ks notebookov+konfigurácia OS, softveru a sieťových služieb
|
1 305,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
GEL-KAT s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Objednávka |
1157
|
interierové vybavenie - regál
|
661,30 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Bludovický Svatý Ján s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Objednávka |
1156
|
ostatný materiál na údržbu+ príslušenstvo PC
|
843,29 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Objednávka |
1155
|
softver
|
56,06 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Objednávka |
1154
|
učebné pomôcky + materiál na servis PC
|
638,06 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Objednávka |
1152
|
ostatný materiál/ výroba menoviek+ tlač obrazov
|
344,40 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Ján Kováč - POWER GRAF |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Objednávka |
1122
|
údržbársky materiál
|
133,24 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
1151
|
služby - servis interaktívnej tabule+školenie+inštaláciu softveru
|
170,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Objednávka |
1150
|
učebné pomôcky
|
69,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Pro Solutionms, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1125
|
materiál TV - lopty podľa vlastného výberu
|
192,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1127
|
ostatný materiál ŠJ
|
437,04 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1128
|
údržbársky materiál
|
128,57 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1129
|
učebné pomôcky
|
871,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1130
|
učebnice
|
297,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1131
|
ostatný materiál- tlačiareň HP+ záložný zdroj+ ostatný materiál IKT
|
999,23 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
|
13.01.2025 |