|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1140
|
Služby- poplatok za online prístup za 8/23 - 8/24
|
31,20 |
s DPH |
|
2022/0016/DOD
|
17.08.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1149
|
interierové vybavenie-stoly do PC do učebne
|
1 824,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Marjov Michal |
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1148
|
školské a kancelárske potreby+ školské potreby ŠKD
|
597,96 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
MIPA MI, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1147
|
stroje, prístroje+ výp. technika+ostatný materiál/Projekt MPC
|
1 773,91 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
MICOMP spol.s r.o. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1146
|
údržbársky materiál
|
48,70 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
BaB SK, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1145
|
telefón za 08/23
|
78,21 |
s DPH |
|
DOD/10/2009
|
25.08.2023 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1144
|
služby - školská multilicencia na 1 rok
|
249,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
ZONER software, a.s. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1143
|
telefón za 08/23 ŠJ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1142
|
telefón + internet za 08/23
|
70,88 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1141
|
telefón za 07/23
|
163,89 |
s DPH |
|
DOD/2/2014
|
18.08.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1139
|
oprava a údržba budov - školská jedáleň+kuchyňa
|
18 482,04 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
MPM-STAV - Miron Rapáč |
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1151
|
oprava a údržba strojov /kalibrácia váh a teplomerovl v ŠJ
|
625,20 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Ján Matta-Pavlisko oprava, predaj, montáž váh |
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1138
|
školské a kancelárske potreby+ čistiace potreby
|
980,64 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
MIPA MI, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1137
|
čistiace a hygienické potreby
|
943,12 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
MIPA MI, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1136
|
GDPR - ochrana osobných údajov za 08/23
|
48,00 |
s DPH |
|
DOD/5/2018
|
04.08.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1135
|
plyn za 08/23
|
2 897,00 |
s DPH |
|
DOD/13/2009+D
|
04.08.2023 |
SPP, a.s. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3116
|
Nákup potravín
|
7 310,02 |
s DPH |
|
SJ/24/2013
|
31.08.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3115
|
Nákup potravín
|
762,99 |
s DPH |
|
SJ/5/2004
|
31.08.2023 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3114
|
Nákup potravín
|
71,60 |
s DPH |
|
ŠJ/1/2015
|
18.08.2023 |
BIDFood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2023 |