|
|
Faktúra |
1281
|
telefón za 12/23 ŠJ
|
40,00 |
s DPH |
|
2023/0018/DOD
|
18.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1176
|
Odvoz a zneškodnenie biologického odpadu za 07/24
|
11,40 |
s DPH |
|
2022/0016/DOD
|
22.08.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1169
|
učebnice/NENORMATÍVNE-Učebnice
|
1 186,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
Juvenia, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1170
|
interierové vybavenie
|
416,49 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
KONDELA, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1171
|
elektrická energia za 07/24
|
1 088,60 |
s DPH |
|
DOD/1/2013
|
22.08.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1172
|
údržbársky materiál
|
125,10 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
Slavomír Oláh - Jazz Elektro |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1173
|
telefón za 07/24
|
232,31 |
s DPH |
|
DOD/2/2014
|
22.08.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1174
|
GDPR - ochrana osobných údajov za 08/24
|
48,00 |
s DPH |
|
2023/0020/DOD
|
22.08.2024 |
Bezpex s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1175
|
Odvoz a zneškodnenie biologického odpadu - online prístup na 1 rok
|
31,20 |
s DPH |
|
2022/0016/DOD
|
22.08.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1177
|
Kancelárske a školské tlačivá
|
344,02 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
ŠEVT,a.s. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1167
|
údržbársky materiál
|
46,80 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
DOPRAKO s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1178
|
plyn za 09/24
|
5 040,00 |
s DPH |
|
DOD/13/2009+D
|
04.09.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1179
|
telefón + internet za 09/24
|
109,49 |
s DPH |
|
2022/0010/DOD
|
04.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1180
|
čistiace a hygienické potreby
|
466,90 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
SPET, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1181
|
pracovné odevy- ostatný materiál
|
154,93 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Wintex s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1182
|
stroje, prístroje-chladnička ŠJ
|
315,48 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1183
|
Kancelárske a školské potreby
|
1 086,10 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
MIPA MI, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1184
|
Kancelárske a školské potreby
|
351,80 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
MIPA MI, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1185
|
údržbársky materiál
|
511,33 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
farbea s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1168
|
ostatný materiál ŠJ
|
621,60 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
Net Distribution s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |