|
Zmluva |
2022/0001/NAJ
|
Dohoda o prenájme nebytových priestorov
|
1 179.20/rok |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
RED DRAGON |
Základná škola Pavla Horova, Kpt. Nálepku 16, Michalovce |
Mgr. Slavko Pavolko |
riaditeľ školy |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1059
|
bezpečnostnotechnické služby za 1.štvrťrok 2024
|
120,00 |
s DPH |
|
DOD/4/2016
|
21.03.2024 |
Mgr. Peter Vaľo |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3048
|
Nákup potravín
|
1 487,73 |
s DPH |
|
ŠJ/1/2015
|
19.03.2024 |
BIDFood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3049
|
Nákup potravín
|
271,08 |
s DPH |
|
SJ/24/2013
|
19.03.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3050
|
Nákup potravín
|
300,86 |
s DPH |
|
ŠJ/1/2015
|
19.03.2024 |
BIDFood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3051
|
Nákup potravín
|
340,39 |
s DPH |
|
ŠJ/1/2015
|
19.03.2024 |
BIDFood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3052
|
Nákup potravín
|
836,41 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3053
|
Nákup potravín
|
337,69 |
s DPH |
|
ŠJ/1/2015
|
19.03.2024 |
BIDFood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1060
|
činnosť v oblasti CO za 1. štvrťrok 2024
|
120,00 |
s DPH |
|
DOD/4/2016
|
21.03.2024 |
Mgr. Peter Vaľo |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3046
|
Nákup potravín
|
1 329,05 |
s DPH |
|
SJ/24/2013
|
19.03.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1061
|
telefón za 03/24
|
76,71 |
s DPH |
|
DOD/10/2009
|
21.03.2024 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1062
|
telefón ŠJ za 03/24
|
38,84 |
s DPH |
|
2023/0018/DOD
|
21.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1063
|
údržbársky materiál
|
303,98 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
INGEMA s.r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1064
|
ostatné služby-dezinsekcia
|
360,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
DDD Ladislav Lechman |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1065
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
691,14 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
ARCUS Baliace materiály |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1066
|
Nákup potravín
|
344,64 |
s DPH |
|
SJ/24/2013
|
21.03.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3047
|
Nákup potravín
|
895,47 |
s DPH |
|
ŠJ/1/2015
|
19.03.2024 |
BIDFood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3045
|
Nákup potravín
|
52,01 |
s DPH |
|
SJ/24/2013
|
19.03.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3054
|
Nákup potravín
|
343,20 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1053
|
elektrická energia za 02/24
|
2 386,62 |
s DPH |
|
DOD/1/2013
|
12.03.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
17.04.2024 |