|
Zmluva |
2022/0001/NAJ
|
Dohoda o prenájme nebytových priestorov
|
1 179.20/rok |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
RED DRAGON |
Základná škola Pavla Horova, Kpt. Nálepku 16, Michalovce |
Mgr. Slavko Pavolko |
riaditeľ školy |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1194
|
telefón za 08/24
|
138,60 |
s DPH |
|
DOD/2/2014
|
11.09.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1186
|
učebné pomôcky/ NENORMATÍVNE-VP
|
219,37 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
MUZIKER, a.s. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1187
|
údržba softveru
|
155,90 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Digital Coach s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1188
|
výpočtová technika
|
124,73 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1189
|
výpočtová technika
|
136,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1190
|
ostatný materiál ŠJ
|
788,76 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1191
|
interierové vybavenie
|
1 994,84 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1192
|
Licencia- softver
|
249,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
ZONER software, a.s. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1193
|
Licencia na rok WinPam 2024/2025
|
72,90 |
s DPH |
|
DOD/5/2008
|
11.09.2024 |
IVES KOŠICE |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1195
|
ostatný materiál- IKT+ servis IKT
|
608,44 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
MICOMP spol.s r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1184
|
Kancelárske a školské potreby
|
351,80 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
MIPA MI, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1196
|
výpočtová technika
|
814,80 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
MICOMP spol.s r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1197
|
Kancelárske a školské tlačivá
|
53,09 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
ŠEVT,a.s. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1198
|
elektrická energia za 08/24
|
1 098,68 |
s DPH |
|
DOD/1/2013
|
16.09.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1199
|
čistiace a hygienické potreby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
SPET, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1200
|
učebné pomôcky
|
34,35 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
MI holding s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1202
|
GDPR - ochrana osobných údajov za 09/24
|
48,00 |
s DPH |
|
2023/0020/DOD
|
19.09.2024 |
Bezpex s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1203
|
ostatný materiál -normy a receptúry ŠJ
|
81,20 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
ArtEdu spol. s r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1204
|
oprava a údržba strojov-závora
|
195,96 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
SIGNÁL - Jozef Mitro |
|
|
|
14.10.2024 |