|
|
Faktúra |
1213
|
oprava a údržba strojov-elektroinštalácia v ŠJ
|
270,56 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
Slovenská obchodná spoločnosť Michalovce s.r.o. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1051
|
ostatný - veľkonočná výzdoba materiál
|
167,50 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Ing. Ctirad NIKLAS ABC-CREATIVE ART |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1045
|
interierové vybavenie
|
2 068,80 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1046
|
zabezpečenie Školy v prírode /PRÍJMY- doplatok žiakov
|
3 840,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Detská rekreácia s.r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1047
|
servis a prenájom rohoží 02/24
|
24,00 |
s DPH |
|
DOD/11/2015
|
05.03.2024 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1048
|
údržbársky materiál
|
86,90 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
BaB SK, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1049
|
telefón + internet za 03/24
|
63,79 |
s DPH |
|
2022/0010/DOD
|
08.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1050
|
údržbársky materiál
|
122,40 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1052
|
Odvoz a zneškodnenie biologického odpadu za 02/24
|
28,80 |
s DPH |
|
2022/0016/DOD
|
08.03.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1043
|
učebnice
|
612,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
PRESKOLY.sk SRO |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1053
|
elektrická energia za 02/24
|
2 386,62 |
s DPH |
|
DOD/1/2013
|
12.03.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1054
|
GDPR - ochrana osobných údajov za 03/24
|
48,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Bezpex s.r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1055
|
interierové vybavenie
|
997,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1056
|
súťaže - preprava žiakov na súťaž
|
561,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1057
|
oprava a údržba budov
|
2 588,24 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
ROKASTAV, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1058
|
telefón za 02/24
|
151,40 |
s DPH |
|
DOD/2/2014
|
12.03.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1044
|
plyn za 02/24
|
5 040,00 |
s DPH |
|
DOD/13/2009+D
|
05.03.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1042
|
zabezpečenie Lyžiarského kurzu /NENORMATÍV-Lyžiarsky kurz
|
11 210,00 |
s DPH |
|
2023/0027/DOD
|
27.02.2024 |
Detská rekreácia s.r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3042
|
Nákup potravín
|
271,12 |
s DPH |
|
ŠJ/1/2015
|
19.03.2024 |
BIDFood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1033
|
telefón za 01/24
|
139,66 |
s DPH |
|
DOD/2/2014
|
20.02.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |