|
|
Faktúra |
1281
|
telefón za 12/23 ŠJ
|
40,00 |
s DPH |
|
2023/0018/DOD
|
18.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1183
|
Kancelárske a školské potreby
|
1 086,10 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
MIPA MI, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1176
|
Odvoz a zneškodnenie biologického odpadu za 07/24
|
11,40 |
s DPH |
|
2022/0016/DOD
|
22.08.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1177
|
Kancelárske a školské tlačivá
|
344,02 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
ŠEVT,a.s. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1178
|
plyn za 09/24
|
5 040,00 |
s DPH |
|
DOD/13/2009+D
|
04.09.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1179
|
telefón + internet za 09/24
|
109,49 |
s DPH |
|
2022/0010/DOD
|
04.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1180
|
čistiace a hygienické potreby
|
466,90 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
SPET, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1181
|
pracovné odevy- ostatný materiál
|
154,93 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Wintex s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1182
|
stroje, prístroje-chladnička ŠJ
|
315,48 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1184
|
Kancelárske a školské potreby
|
351,80 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
MIPA MI, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1174
|
GDPR - ochrana osobných údajov za 08/24
|
48,00 |
s DPH |
|
2023/0020/DOD
|
22.08.2024 |
Bezpex s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1185
|
údržbársky materiál
|
511,33 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
farbea s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1186
|
učebné pomôcky/ NENORMATÍVNE-VP
|
219,37 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
MUZIKER, a.s. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1187
|
údržba softveru
|
155,90 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Digital Coach s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1188
|
výpočtová technika
|
124,73 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1189
|
výpočtová technika
|
136,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1190
|
ostatný materiál ŠJ
|
788,76 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1191
|
interierové vybavenie
|
1 994,84 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1192
|
Licencia- softver
|
249,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
ZONER software, a.s. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1175
|
Odvoz a zneškodnenie biologického odpadu - online prístup na 1 rok
|
31,20 |
s DPH |
|
2022/0016/DOD
|
22.08.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |