|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
Faktúra |
1134
|
ostatný materiál-tonery
|
493,24 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
MICOMP spol.s r.o. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
Faktúra |
3115
|
Nákup potravín
|
762,99 |
s DPH |
|
SJ/5/2004
|
31.08.2023 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
Faktúra |
3114
|
Nákup potravín
|
71,60 |
s DPH |
|
ŠJ/1/2015
|
18.08.2023 |
BIDFood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
Faktúra |
3113
|
Nákup potravín
|
384,23 |
s DPH |
|
ŠJ/1/2015
|
18.08.2023 |
BIDFood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
Faktúra |
3112
|
Nákup potravín
|
115,20 |
s DPH |
|
2021/0010/SJ
|
18.08.2023 |
Ing. Ondo Ján |
|
|
|
14.11.2023 |
|
Faktúra |
3111
|
Nákup potravín
|
154,33 |
s DPH |
|
2020/0028/SJ
|
18.08.2023 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
Faktúra |
1607
|
dodávka do davkovačov vody
|
24,00 |
s DPH |
|
DOD/4/2017
|
28.07.2023 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
Faktúra |
1606
|
Čerpanie SF - koncoročné posedenie/materiál
|
203,15 |
s DPH |
|
ŠJ/1/2015
|
07.07.2023 |
BIDFood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
Faktúra |
1605
|
Čerpanie SF - zájazd pre zamestnancov
|
3 600,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
PIENSPOL TRAVEL, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
Faktúra |
1604
|
servis a prenájom davkovačov vody za 07-09/2023
|
183,60 |
s DPH |
|
DOD/4/2017
|
07.07.2023 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
Faktúra |
1133
|
elektrická energia za 06/23
|
2 977,28 |
s DPH |
|
DOD/1/2013
|
18.07.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
Faktúra |
1135
|
plyn za 08/23
|
2 897,00 |
s DPH |
|
DOD/13/2009+D
|
04.08.2023 |
SPP, a.s. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
Faktúra |
1132
|
telefón za 07/23
|
70,72 |
s DPH |
|
DOD/10/2009
|
18.07.2023 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
Faktúra |
1131
|
telefón za 07/23 ŠJ
|
54,67 |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
Faktúra |
1130
|
Odvoz a zneškodnenie biologického odpadu ŠJ za 06/23
|
38,40 |
s DPH |
|
2022/0016/DOD
|
11.07.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
Faktúra |
1129
|
predplatné r. 2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
Faktúra |
1128
|
učebnice /NENORMATÍVNE- učebnice
|
3 272,83 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
Faktúra |
1127
|
služby - VOK/odvoz odpadu
|
171,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA TREBIŠOV |
|
|
|
14.11.2023 |
|
Faktúra |
1126
|
telefón za 06/23
|
143,80 |
s DPH |
|
DOD/2/2014
|
11.07.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2023 |