Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 3019 Nákup potravín 243,33 s DPH ŠJ/1/2015 07.02.2023 BIDFood Slovakia, s.r.o. 13.04.2023
Faktúra 3105 Nákup potravín 150,03 s DPH SJ/5/2004 30.06.2023 AG FOODS SK, s.r.o. 14.11.2023
Faktúra 1121 servis a prenájom rohoží 07/23 24,00 s DPH DOD/11/2015 07.07.2023 Royal Business Corporation s.r.o. 14.11.2023
Faktúra 1120 GDPR - ochrana osobných údajov za 07/23 48,00 s DPH DOD/5/2018 07.07.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. 14.11.2023
Faktúra 1119 plyn za 07/23 2 897,00 s DPH DOD/13/2009+D 07.07.2023 SPP, a.s. 14.11.2023
Faktúra 3110 Nákup potravín 1 785,73 s DPH 2020/0028/SJ 30.06.2023 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 14.11.2023
Faktúra 3109 Nákup potravín 444,74 s DPH 2021/0010/SJ 30.06.2023 Ing. Ondo Ján 14.11.2023
Faktúra 3108 Nákup potravín 112,71 s DPH ŠJ/1/2015 30.06.2023 BIDFood Slovakia, s.r.o. 14.11.2023
Faktúra 3107 Nákup potravín 159,16 s DPH ŠJ/1/2015 30.06.2023 BIDFood Slovakia, s.r.o. 14.11.2023
Faktúra 3106 Nákup potravín 678,77 s DPH ŠJ/1/2015 30.06.2023 BIDFood Slovakia, s.r.o. 14.11.2023
Faktúra 3104 Nákup potravín 277,97 s DPH SJ/24/2013 30.06.2023 INMEDIA, spol. s r.o. 14.11.2023
Faktúra 1123 údržbársky materiál 52,28 s DPH 07.07.2023 Marcel Lichvár 14.11.2023
Faktúra 3103 Nákup potravín 298,27 s DPH ŠJ/1/2015 30.06.2023 BIDFood Slovakia, s.r.o. 14.11.2023
Faktúra 3102 Nákup potravín 261,54 s DPH ŠJ/1/2015 30.06.2023 BIDFood Slovakia, s.r.o. 14.11.2023
Faktúra 3101 Nákup potravín 480,34 s DPH ŠJ/1/2015 30.06.2023 BIDFood Slovakia, s.r.o. 14.11.2023
Faktúra 3100 Nákup potravín 942,88 s DPH ŠJ/1/2015 30.06.2023 BIDFood Slovakia, s.r.o. 14.11.2023
Faktúra 1118 vodné a stočné bud.1 za 04-06/23 416,76 s DPH DOD/3/2013 29.06.2023 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 14.11.2023
Faktúra 1117 vodné a stočné bud.1 za 01-06/23 5 338,58 s DPH DOD/3/2013 29.06.2023 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 14.11.2023
Faktúra 1116 predplatné r. 2024 48,00 s DPH 28.06.2023 PORADCA s.r.o. 14.11.2023
Faktúra 1115 učebné pomôcky - foto 453,40 s DPH 28.06.2023 FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. 14.11.2023
zobrazené záznamy: 1-20/1752