|
Faktúra |
3019
|
Nákup potravín
|
243,33 |
s DPH |
|
ŠJ/1/2015
|
07.02.2023 |
BIDFood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2023 |
|
Faktúra |
3105
|
Nákup potravín
|
150,03 |
s DPH |
|
SJ/5/2004
|
30.06.2023 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
Faktúra |
1121
|
servis a prenájom rohoží 07/23
|
24,00 |
s DPH |
|
DOD/11/2015
|
07.07.2023 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
Faktúra |
1120
|
GDPR - ochrana osobných údajov za 07/23
|
48,00 |
s DPH |
|
DOD/5/2018
|
07.07.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
Faktúra |
1119
|
plyn za 07/23
|
2 897,00 |
s DPH |
|
DOD/13/2009+D
|
07.07.2023 |
SPP, a.s. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
Faktúra |
3110
|
Nákup potravín
|
1 785,73 |
s DPH |
|
2020/0028/SJ
|
30.06.2023 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
Faktúra |
3109
|
Nákup potravín
|
444,74 |
s DPH |
|
2021/0010/SJ
|
30.06.2023 |
Ing. Ondo Ján |
|
|
|
14.11.2023 |
|
Faktúra |
3108
|
Nákup potravín
|
112,71 |
s DPH |
|
ŠJ/1/2015
|
30.06.2023 |
BIDFood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
Faktúra |
3107
|
Nákup potravín
|
159,16 |
s DPH |
|
ŠJ/1/2015
|
30.06.2023 |
BIDFood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
Faktúra |
3106
|
Nákup potravín
|
678,77 |
s DPH |
|
ŠJ/1/2015
|
30.06.2023 |
BIDFood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
Faktúra |
3104
|
Nákup potravín
|
277,97 |
s DPH |
|
SJ/24/2013
|
30.06.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
Faktúra |
1123
|
údržbársky materiál
|
52,28 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Marcel Lichvár |
|
|
|
14.11.2023 |
|
Faktúra |
3103
|
Nákup potravín
|
298,27 |
s DPH |
|
ŠJ/1/2015
|
30.06.2023 |
BIDFood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
Faktúra |
3102
|
Nákup potravín
|
261,54 |
s DPH |
|
ŠJ/1/2015
|
30.06.2023 |
BIDFood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
Faktúra |
3101
|
Nákup potravín
|
480,34 |
s DPH |
|
ŠJ/1/2015
|
30.06.2023 |
BIDFood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
Faktúra |
3100
|
Nákup potravín
|
942,88 |
s DPH |
|
ŠJ/1/2015
|
30.06.2023 |
BIDFood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
Faktúra |
1118
|
vodné a stočné bud.1 za 04-06/23
|
416,76 |
s DPH |
|
DOD/3/2013
|
29.06.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
Faktúra |
1117
|
vodné a stočné bud.1 za 01-06/23
|
5 338,58 |
s DPH |
|
DOD/3/2013
|
29.06.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
Faktúra |
1116
|
predplatné r. 2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
Faktúra |
1115
|
učebné pomôcky - foto
|
453,40 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2023 |