|
|
Faktúra |
1281
|
telefón za 12/23 ŠJ
|
40,00 |
s DPH |
|
2023/0018/DOD
|
18.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1115
|
údržbársky materiál
|
37,27 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
SOKIRA a SYN, s.r.o. |
|
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1109
|
učebné pomôcky/ NENORMATÍVNE-VP
|
547,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
MUZIKER, a.s. |
|
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1110
|
učebné pomôcky/ NENORMATÍVNE-VP
|
649,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
cewe a.s. |
|
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1111
|
ostatný materiál-servis IKT
|
698,52 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
MICOMP spol.s r.o. |
|
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1112
|
Nákup potravín
|
739,90 |
s DPH |
|
2024/0014/SJ
|
21.05.2024 |
HORESKO, s.r.o. |
|
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1113
|
Licencia na rok WinIbeu 2024/2025
|
342,00 |
s DPH |
|
DOD/5/2008
|
29.05.2024 |
IVES KOŠICE |
|
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1114
|
Súťaže /Transfer MÚ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
1. Basketbalový klub |
|
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1116
|
GDPR - ochrana osobných údajov za 05/24
|
48,00 |
s DPH |
|
2023/0020/DOD
|
29.05.2024 |
Bezpex s.r.o. |
|
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1107
|
telefón za 05/24
|
76,71 |
s DPH |
|
DOD/10/2009
|
21.05.2024 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
|
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1117
|
učebnice/NENORMATÍVNE-Učebnice
|
2 168,10 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1118
|
údržbársky materiál
|
165,93 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
RockFast s.r.o. |
|
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1119
|
plyn za 06/24
|
5 040,00 |
s DPH |
|
DOD/13/2009+D
|
06.06.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1120
|
servis a prenájom rohoží 05/24
|
24,00 |
s DPH |
|
DOD/11/2015
|
06.06.2024 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
|
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1121
|
telefón + internet za 06/24
|
64,07 |
s DPH |
|
2022/0010/DOD
|
06.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1122
|
oprava a údržba kúrenia v ŠJ
|
1 336,95 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Vladimír CIBERE |
|
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1108
|
telefón ŠJ za 05/24
|
45,70 |
s DPH |
|
2023/0018/DOD
|
21.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1106
|
učebné pomôcky/ NENORMATÍVNE-VP
|
221,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
cewe a.s. |
|
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1123
|
NENORMATÍVNE/Škola v prírode
|
9 750,00 |
s DPH |
|
2024/0015/DOD
|
11.06.2024 |
Detská rekreácia s.r.o. |
|
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1096
|
ostatný materiál-záhradné lavičky /PROJEKT SPP
|
1 857,05 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
FORPLAST SYSTEM s.r.o. |
|
|
|
17.07.2024 |