|
Zmluva |
2022/0001/NAJ
|
Dohoda o prenájme nebytových priestorov
|
1 179.20/rok |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
RED DRAGON |
Základná škola Pavla Horova, Kpt. Nálepku 16, Michalovce |
Mgr. Slavko Pavolko |
riaditeľ školy |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1057
|
oprava a údržba budov
|
2 588,24 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
ROKASTAV, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1007
|
ostatný materiál
|
22,84 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1006
|
čistiace a hygienické potreby
|
680,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1005
|
ostatný materiál
|
75,96 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1004
|
ostatný materiál
|
282,82 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1003
|
ostatný materiál
|
49,40 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1002
|
opravu a udržbu strojov v ŠJ
|
432,47 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1001
|
údržbársky materiál
|
13,70 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1068
|
učebné pomôcky-podávač k 3D tlačiarni
|
391,10 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Majkl3D-Technology s.r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3054
|
Nákup potravín
|
343,20 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1065
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
691,14 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
ARCUS Baliace materiály |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1064
|
ostatné služby-dezinsekcia
|
360,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
DDD Ladislav Lechman |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1063
|
údržbársky materiál
|
303,98 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
INGEMA s.r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3052
|
Nákup potravín
|
836,41 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1056
|
súťaže - preprava žiakov na súťaž
|
561,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1009
|
ostatný materiál ŠJ
|
312,62 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1055
|
interierové vybavenie
|
997,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1054
|
GDPR - ochrana osobných údajov za 03/24
|
48,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Bezpex s.r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1051
|
ostatný - veľkonočná výzdoba materiál
|
167,50 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Ing. Ctirad NIKLAS ABC-CREATIVE ART |
|
|
|
17.04.2024 |