|
|
Objednávka |
1154
|
učebné pomôcky + materiál na servis PC
|
638,06 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Objednávka |
1155
|
softver
|
56,06 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1269
|
činnosť technika PO za rok 2025
|
200,00 |
s DPH |
|
DOD/12/2008
|
13.11.2025 |
Štec Igor |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1268
|
interierové vybavenie
|
187,11 |
s DPH |
1153
|
|
13.11.2025 |
KONDELA, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1267
|
telefón za 10/25
|
98,60 |
s DPH |
|
DOD/2/2014
|
13.11.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1270
|
Servis-údržba, oprava hasiacích prístrojov
|
420,30 |
s DPH |
|
DOD/12/2008
|
13.11.2025 |
Štec Igor |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Objednávka |
1153
|
interierové vybavenie - vybavenie do kancelárie
|
187,11 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
KONDELA, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1266
|
učebné pomôcky
|
69,20 |
s DPH |
1150
|
|
10.11.2025 |
Pro Solutionms, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1265
|
elektroinštalačný materiál
|
101,60 |
s DPH |
1144
|
|
10.11.2025 |
BaB SK, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1264
|
údržbársky materiál
|
61,12 |
s DPH |
1145
|
|
10.11.2025 |
Július Kopčanský - VODÁR |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1263
|
elektrická energia za 10/25 - doplatok
|
280,56 |
s DPH |
|
2025/0010/DOD
|
10.11.2025 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1262
|
elektrická energia za 11/25
|
1 598,79 |
s DPH |
|
2025/0010/DOD
|
10.11.2025 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
Zmluva |
2025/0024/NAJ
|
Dohoda o prenájme nebytových priestorov
|
51,60 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Oxford University Press, org. zložka |
Základná škola Pavla Horova, Kpt. Nálepku 16, Michalovce |
Mgr. Slavko Pavolko |
riaditeľ školy |
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
1152
|
ostatný materiál/ výroba menoviek+ tlač obrazov
|
344,40 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Ján Kováč - POWER GRAF |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Objednávka |
1151
|
služby - servis interaktívnej tabule+školenie+inštaláciu softveru
|
170,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1254
|
plyn za 11/25
|
5 040,00 |
s DPH |
|
DOD/13/2009+D
|
05.11.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1256
|
servis a prenájom rohoží 10/25
|
98,40 |
s DPH |
|
DOD/11/2015
|
05.11.2025 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1257
|
ostatné služby-Winiveu, sieť
|
30,75 |
s DPH |
1143
|
|
05.11.2025 |
MICOMP spol.s r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1258
|
údržbársky materiál
|
386,21 |
s DPH |
1134
|
|
05.11.2025 |
TRIPARK s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1259
|
pracovné odevy
|
280,44 |
s DPH |
1142
|
|
05.11.2025 |
JobLine Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |