|
Faktúra |
3083
|
Nákup potravín
|
205,72 |
s DPH |
|
ŠJ/1/2015
|
30.04.2024 |
BIDFood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2024 |
|
Faktúra |
3086
|
Nákup potravín
|
52,62 |
s DPH |
|
ŠJ/1/2015
|
30.04.2024 |
BIDFood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2024 |
|
Faktúra |
3080
|
Nákup potravín
|
519,81 |
s DPH |
|
ŠJ/1/2015
|
30.04.2024 |
BIDFood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2024 |
|
Faktúra |
3081
|
Nákup potravín
|
1 285,74 |
s DPH |
|
SJ/24/2013
|
30.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
16.05.2024 |
|
Faktúra |
3082
|
Nákup potravín
|
595,38 |
s DPH |
|
SJ/5/2004
|
30.04.2024 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2024 |
|
Faktúra |
3077
|
Nákup potravín
|
1 805,01 |
s DPH |
|
ŠJ/1/2015
|
30.04.2024 |
BIDFood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2024 |
|
Faktúra |
3084
|
Nákup potravín
|
1 172,00 |
s DPH |
|
ŠJ/1/2015
|
30.04.2024 |
BIDFood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2024 |
|
Faktúra |
3085
|
Nákup potravín
|
179,84 |
s DPH |
|
ŠJ/1/2015
|
30.04.2024 |
BIDFood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2024 |
|
Faktúra |
3087
|
Nákup potravín
|
286,94 |
s DPH |
|
ŠJ/1/2015
|
30.04.2024 |
BIDFood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2024 |
|
Faktúra |
3078
|
Nákup potravín
|
132,23 |
s DPH |
|
ŠJ/1/2015
|
30.04.2024 |
BIDFood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2024 |
|
Faktúra |
3088
|
Nákup potravín
|
649,34 |
s DPH |
|
ŠJ/1/2015
|
30.04.2024 |
BIDFood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2024 |
|
Faktúra |
3089
|
Nákup potravín
|
363,42 |
s DPH |
|
ŠJ/1/2015
|
30.04.2024 |
BIDFood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2024 |
|
Faktúra |
3076
|
Nákup potravín
|
221,04 |
s DPH |
|
ŠJ/1/2015
|
30.04.2024 |
BIDFood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2024 |
|
Faktúra |
3075
|
Nákup potravín
|
759,22 |
s DPH |
|
2021/0010/SJ
|
30.04.2024 |
Ing. Ondo Ján |
|
|
|
16.05.2024 |
|
Faktúra |
3074
|
Nákup potravín
|
218,04 |
s DPH |
|
ŠJ/1/2015
|
30.04.2024 |
BIDFood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2024 |
|
Faktúra |
3073
|
Nákup potravín
|
3 251,12 |
s DPH |
|
2020/0028/SJ
|
30.04.2024 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2024 |
|
Faktúra |
3079
|
Nákup potravín
|
1 775,12 |
s DPH |
|
SJ/24/2013
|
30.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
16.05.2024 |
|
Objednávka |
1047
|
materiál TV - lopty podľa vlastného výberu
|
160,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
Faktúra |
1087
|
GDPR - ochrana osobných údajov za 04/24
|
48,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Bezpex s.r.o. |
|
|
|
16.05.2024 |
|
Faktúra |
1089
|
ostatné služby-dezinsekcia
|
84,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
DDD Ladislav Lechman |
|
|
|
16.05.2024 |