|
Zmluva |
2025/0015/FIN
|
Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
Základná škola Pavla Horova, Kpt. Nálepku 16, Michalovce |
Mgr. Slavko Pavolko |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
|
|
Zmluva |
2025/0014/OST
|
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie zamestnanca
|
podľaodpracovanéhočasu |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Mgr. Lenka Verčimáková |
Základná škola Pavla Horova, Kpt. Nálepku 16, Michalovce |
Mgr. Slavko Pavolko |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
|
|
Zmluva |
2024/0020/SJ+D1
|
Dodatok č.1 k Rámcovej kúpnej zmluve
|
podľafakturácie |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
FIPEK s.r.o. |
Základná škola Pavla Horova, Kpt. Nálepku 16, Michalovce |
Mgr. Slavko Pavolko |
riaditeľ školy |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3016
|
Nákup potravín
|
140,77 |
s DPH |
|
ŠJ/1/2015
|
29.01.2025 |
BIDFood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3004
|
Nákup potravín
|
694,00 |
s DPH |
|
2024/0014/SJ
|
24.01.2025 |
HORESKO, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3005
|
Nákup potravín
|
1 141,53 |
s DPH |
|
2024/0014/SJ
|
24.01.2025 |
HORESKO, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3006
|
Nákup potravín
|
2 620,27 |
s DPH |
|
2024/0014/SJ
|
24.01.2025 |
HORESKO, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3007
|
Nákup potravín
|
1 771,11 |
s DPH |
|
2024/0014/SJ
|
24.01.2025 |
HORESKO, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3008
|
Nákup potravín
|
753,20 |
s DPH |
|
SJ/5/2004
|
24.01.2025 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3009
|
Nákup potravín
|
294,84 |
s DPH |
|
ŠJ/1/2015
|
24.01.2025 |
BIDFood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3010
|
Nákup potravín
|
131,76 |
s DPH |
|
2024/0014/SJ
|
24.01.2025 |
HORESKO, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3011
|
Nákup potravín
|
428,40 |
s DPH |
|
2024/0029/SJ
|
29.01.2025 |
OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o. |
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3012
|
Nákup potravín
|
32,04 |
s DPH |
|
ŠJ/1/2015
|
29.01.2025 |
BIDFood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3013
|
Nákup potravín
|
79,40 |
s DPH |
|
ŠJ/1/2015
|
29.01.2025 |
BIDFood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3014
|
Nákup potravín
|
1 571,46 |
s DPH |
|
ŠJ/1/2015
|
29.01.2025 |
BIDFood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3015
|
Nákup potravín
|
683,11 |
s DPH |
|
ŠJ/1/2015
|
29.01.2025 |
BIDFood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3018
|
Nákup potravín
|
1 418,39 |
s DPH |
|
SJ/24/2013
|
29.01.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3017
|
Nákup potravín
|
326,66 |
s DPH |
|
ŠJ/1/2015
|
29.01.2025 |
BIDFood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3002
|
Nákup potravín
|
1 452,70 |
s DPH |
|
SJ/24/2013
|
24.01.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3019
|
Nákup potravín
|
2 045,97 |
s DPH |
|
ŠJ/1/2015
|
29.01.2025 |
BIDFood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2025 |