|
Zmluva |
2025/0026/OST
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
bezodplatne |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
Základná škola Pavla Horova, Kpt. Nálepku 16, Michalovce |
Mgr. Slavko Pavolko |
riaditeľ školy |
15.12.2025 |
|
|
Zmluva |
2025/0025/NAJ
|
Dohoda o prenájme nebytových priestorov
|
88,44 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
O.Z. Rozsievač |
Základná škola Pavla Horova, Kpt. Nálepku 16, Michalovce |
Mgr. Slavko Pavolko |
riaditeľ školy |
20.11.2025 |
|
|
Zmluva |
2025/0024/NAJ
|
Dohoda o prenájme nebytových priestorov
|
51,60 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Oxford University Press, org. zložka |
Základná škola Pavla Horova, Kpt. Nálepku 16, Michalovce |
Mgr. Slavko Pavolko |
riaditeľ školy |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1606
|
servis a prenájom davkovačov vody za 07-09/2025
|
172,69 |
s DPH |
|
DOD/4/2017
|
10.07.2025 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1205
|
údržbársky materiál
|
121,93 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
farbea s.r.o. |
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1204
|
učebné pomôcky /NENORMATÍV - učebnice
|
342,54 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1203
|
učebné pomôcky /NENORMATÍV - učebnice
|
1 176,90 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1202
|
učebné pomôcky /NENORMATÍV - učebnice
|
1 518,50 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1201
|
výpočtová technika
|
777,07 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
MICOMP spol.s r.o. |
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1200
|
ostatný materiál - tonery
|
803,46 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
MICOMP spol.s r.o. |
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1199
|
telefón za 09/25
|
96,26 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1164
|
elektrická energia za 08/25
|
1 697,46 |
s DPH |
|
2025/0010/DOD
|
07.08.2025 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1163
|
plyn za 08/25
|
5 040,00 |
s DPH |
|
DOD/13/2009+D
|
07.08.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1207
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
51,95 |
s DPH |
|
SJ/24/2013
|
04.09.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1165
|
telefón za 08/25
|
95,83 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1166
|
GDPR - ochrana osobných údajov za 07-09/25
|
144,00 |
s DPH |
|
2025/0016/DOD
|
07.08.2025 |
Samospráva na Kľúč C, s.r.o. |
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1198
|
čistiace a hygienické potreby
|
338,74 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Hagleitner Hygiene s.r.o. |
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1197
|
čistiace a hygienické potreby
|
1 137,68 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
SPET, s.r.o. |
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1196
|
učebné pomôcky
|
557,95 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1195
|
výpočtová technika
|
975,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
audio services s.r.o. |
|
|
|
24.10.2025 |