|
|
Faktúra |
1113
|
údržbársky materiál
|
59,10 |
s DPH |
27.10.2023
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1112
|
učebné pomôcky - učebnice
|
175,80 |
s DPH |
26.10.2023
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1111
|
školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
132,80 |
s DPH |
25.10.2023
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1110
|
masážny pokaz 34ks v hodnote 50,00€/ks
|
1 700,00 |
s DPH |
24.10.2023
|
|
24.10.2023 |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1109
|
ostatný materiál - vysávač
|
134,97 |
s DPH |
24.10.2023
|
|
24.10.2023 |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1108
|
kancelárske a školské potreby
|
368,03 |
s DPH |
19.10.2023
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1104
|
učebné pomôcky - učebnice a pracovné zošity
|
5 680,40 |
s DPH |
19.10.2023
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1105
|
učebné pomôcky - učebnice a pracovné zošity
|
1 696,00 |
s DPH |
19.10.2023
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1107
|
čistiace a hygienické potreby
|
1 253,78 |
s DPH |
19.10.2023
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1106
|
čistiace a hygienické potreby pre ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
19.10.2023
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1102
|
predplatné časopisu TOUCHIT
|
18,90 |
s DPH |
17.10.2023
|
|
17.10.2023 |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1103
|
čistiace a hygienické potreby pre ŠJ
|
95,90 |
s DPH |
16.10.2023
|
|
16.10.2023 |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1345
|
čistiace, hygienické a kancelárske potreby
|
1 272,76 |
s DPH |
1194
|
|
30.12.2025 |
MIPA MI, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1344
|
údržbársky materiál ŠJ
|
102,13 |
s DPH |
1193
|
|
29.12.2025 |
ValTEAM, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1343
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
1 003,56 |
s DPH |
1192
|
|
29.12.2025 |
ARCUS Baliace materiály |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1340
|
údržbársky materiál ŠJ
|
67,93 |
s DPH |
1191
|
|
29.12.2025 |
TRIPARK s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1339
|
údržbársky materiál ŠJ
|
35,30 |
s DPH |
1190
|
|
29.12.2025 |
TIRPAK VLADIMIR-VATI |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1342
|
ostatný materiál ŠJ
|
807,37 |
s DPH |
1189
|
|
29.12.2025 |
DPA - company s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1341
|
ostatný materiál ŠJ
|
1 401,87 |
s DPH |
1188
|
|
29.12.2025 |
KARLO Gabriel Zahorčák |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1338
|
údržbársky materiál ŠJ
|
44,22 |
s DPH |
1187
|
|
29.12.2025 |
TIRPAK VLADIMIR-VATI |
|
|
|
09.02.2026 |