|
|
Faktúra |
1113
|
údržbársky materiál
|
59,10 |
s DPH |
27.10.2023
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1112
|
učebné pomôcky - učebnice
|
175,80 |
s DPH |
26.10.2023
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1111
|
školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
132,80 |
s DPH |
25.10.2023
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1110
|
masážny pokaz 34ks v hodnote 50,00€/ks
|
1 700,00 |
s DPH |
24.10.2023
|
|
24.10.2023 |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1109
|
ostatný materiál - vysávač
|
134,97 |
s DPH |
24.10.2023
|
|
24.10.2023 |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1105
|
učebné pomôcky - učebnice a pracovné zošity
|
1 696,00 |
s DPH |
19.10.2023
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1104
|
učebné pomôcky - učebnice a pracovné zošity
|
5 680,40 |
s DPH |
19.10.2023
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1106
|
čistiace a hygienické potreby pre ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
19.10.2023
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1107
|
čistiace a hygienické potreby
|
1 253,78 |
s DPH |
19.10.2023
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1108
|
kancelárske a školské potreby
|
368,03 |
s DPH |
19.10.2023
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1102
|
predplatné časopisu TOUCHIT
|
18,90 |
s DPH |
17.10.2023
|
|
17.10.2023 |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1103
|
čistiace a hygienické potreby pre ŠJ
|
95,90 |
s DPH |
16.10.2023
|
|
16.10.2023 |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1228
|
učebné pomôcky
|
90,38 |
s DPH |
1126
|
|
20.09.2024 |
N Press, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1098
|
ostatný materiál- Laminátor, Skartovač+klávesnice+USB
|
533,58 |
s DPH |
11.10.2023
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1099
|
ostatný materiál- súčiastky do PC
|
0,00 |
s DPH |
11.10.2023
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1100
|
služby- servis kopíriek + materiál na servis PC
|
528,35 |
s DPH |
11.10.2023
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1101
|
predplatné časopisu NEXTECH Print
|
28,00 |
s DPH |
11.10.2023
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1054
|
ostatné potreby ŠJ
|
140,16 |
s DPH |
1021
|
|
30.03.2022 |
ARCUS Baliace materiály |
|
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1097
|
ostatné služby - tlač označovacích samolepiek plagátov
|
40,20 |
s DPH |
05.10.2023
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1096
|
oprava a údržba elektro v školskej jedálni
|
270,56 |
s DPH |
04.10.2023
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
|
14.11.2023 |