|
Zmluva |
2024/0017/DOD
|
Rámcová kúpna zmluva
|
podľafakturácie |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
Základná škola Pavla Horova, Kpt. Nálepku 16, Michalovce |
Mgr. Slavko Pavolko |
riaditeľ školy |
17.01.2024 |
|
|
Zmluva |
2024/0016/FIN
|
Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží
|
600,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
Základná škola Pavla Horova, Kpt. Nálepku 16, Michalovce |
Mgr. Slavko Pavolko |
riaditeľ školy |
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
1038
|
ceny a ostatný materiál na súťaž/Transfer RÚŠS v Košiciach
|
482,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1037
|
údržbársky materiál-drezová bateria
|
28,30 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1067
|
ostatné služby - vypracovanie registratúrneho poriadku
|
135,00 |
s DPH |
|
2023/0020/DOD
|
27.03.2024 |
Bezpex s.r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3054
|
Nákup potravín
|
343,20 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3055
|
Nákup potravín
|
497,02 |
s DPH |
|
ŠJ/1/2015
|
27.03.2024 |
BIDFood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3056
|
Nákup potravín
|
878,02 |
s DPH |
|
SJ/5/2004
|
27.03.2024 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3057
|
Nákup potravín
|
3 123,07 |
s DPH |
|
2020/0028/SJ
|
27.03.2024 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3058
|
Nákup potravín
|
1 473,96 |
s DPH |
|
ŠJ/1/2015
|
27.03.2024 |
BIDFood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3059
|
Nákup potravín
|
125,36 |
s DPH |
|
SJ/24/2013
|
27.03.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3060
|
Nákup potravín
|
250,00 |
s DPH |
|
ŠJ/6/2018
|
27.03.2024 |
DEMPOL-ROZKVET |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1068
|
učebné pomôcky-podávač k 3D tlačiarni
|
391,10 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Majkl3D-Technology s.r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3061
|
Nákup potravín
|
570,39 |
s DPH |
|
2021/0010/SJ
|
27.03.2024 |
Ing. Ondo Ján |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1035
|
školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi na 2. polrok 2023/2024
|
99,60 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1036
|
kancelárske, čistiace a hygienické potreby
|
1 099,90 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1060
|
činnosť v oblasti CO za 1. štvrťrok 2024
|
120,00 |
s DPH |
|
DOD/4/2016
|
21.03.2024 |
Mgr. Peter Vaľo |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1061
|
telefón za 03/24
|
76,71 |
s DPH |
|
DOD/10/2009
|
21.03.2024 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1062
|
telefón ŠJ za 03/24
|
38,84 |
s DPH |
|
2023/0018/DOD
|
21.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1063
|
údržbársky materiál
|
303,98 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
INGEMA s.r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |