|
Zmluva |
2025/0014/OST
|
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie zamestnanca
|
podľaodpracovanéhočasu |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Mgr. Lenka Verčimáková |
Základná škola Pavla Horova, Kpt. Nálepku 16, Michalovce |
Mgr. Slavko Pavolko |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
|
|
Zmluva |
2025/0015/FIN
|
Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
Základná škola Pavla Horova, Kpt. Nálepku 16, Michalovce |
Mgr. Slavko Pavolko |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
|
|
Zmluva |
2025/0013/NAJ
|
Dohoda o prenájme nebytových priestorov
|
12,28 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Mgr. Sylvia Szegenyová Hospodárová |
Základná škola Pavla Horova, Kpt. Nálepku 16, Michalovce |
Mgr. Slavko Pavolko |
riaditeľ školy |
14.03.2025 |
|
|
Zmluva |
2025/0012/NAJ
|
Dohoda o prenájme nebytových priestorov
|
117,92 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Mgr. Sylvia Szegenyová Hospodárová |
Základná škola Pavla Horova, Kpt. Nálepku 16, Michalovce |
Mgr. Slavko Pavolko |
riaditeľ školy |
14.03.2025 |
|
|
Zmluva |
2024/0020/SJ+D1
|
Dodatok č.1 k Rámcovej kúpnej zmluve
|
podľafakturácie |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
FIPEK s.r.o. |
Základná škola Pavla Horova, Kpt. Nálepku 16, Michalovce |
Mgr. Slavko Pavolko |
riaditeľ školy |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1044
|
Nákup potravín
|
706,86 |
s DPH |
|
SJ/5/2004
|
28.02.2025 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1043
|
ostatné služby
|
177,12 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Ján Kováč - POWER GRAF |
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1042
|
ostatné služby
|
184,25 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
MUŠTaDRIEVKO s.r.o. |
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1041
|
oprava a údržba budov
|
3 627,39 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
SIGNÁL - Jozef Mitro |
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1040
|
údržbársky materiál
|
111,56 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
farbea s.r.o. |
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1039
|
oprava a údržba budov
|
2 169,20 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Miron Rapáč - MPM-STAV |
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3041
|
Nákup potravín
|
109,46 |
s DPH |
|
ŠJ/1/2015
|
28.02.2025 |
BIDFood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3042
|
Nákup potravín
|
483,85 |
s DPH |
|
SJ/5/2004
|
28.02.2025 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3043
|
Nákup potravín
|
236,67 |
s DPH |
|
SJ/3/2017
|
28.02.2025 |
FIPEK s.r.o. |
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3044
|
Nákup potravín
|
1 061,74 |
s DPH |
|
2024/0014/SJ
|
28.02.2025 |
HORESKO, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3045
|
Nákup potravín
|
1 456,74 |
s DPH |
|
2020/0028/SJ
|
28.02.2025 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3040
|
Nákup potravín
|
107,20 |
s DPH |
|
ŠJ/1/2015
|
28.02.2025 |
BIDFood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
1027
|
údržbársky materiál
|
209,92 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
|
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
1026
|
údržbársky materiál
|
67,27 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
|
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1602
|
pitný režim
|
91,04 |
s DPH |
|
DOD/4/2017
|
25.02.2025 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
|
|
|
14.03.2025 |