• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Objednávka 1119 čistiace a hygienické potreby ŠJ 755,61 s DPH 16.09.2025 MIPA MI, s.r.o. 24.10.2025
      Faktúra 1210 telefón za 08/25 98,60 s DPH DOD/2/2014 12.09.2025 O2 Slovakia, s.r.o. 24.10.2025
      Faktúra 1214 pracovné odevy 140,10 s DPH 12.09.2025 Wintex s.r.o. 24.10.2025
      Faktúra 1212 učebné pomôcky /spevníky 17,50 s DPH 12.09.2025 ARES s.r.o. 24.10.2025
      Faktúra 1211 licencia na 1 rok 249,00 s DPH 12.09.2025 ZONER software, a.s. 24.10.2025
      Faktúra 1213 ostatné služby ŠJ 540,00 s DPH 12.09.2025 Dušan Rohaček 24.10.2025
      Objednávka 1118 tlač školského časopisu 39,36 s DPH 10.09.2025 Ján Kováč - POWER GRAF 24.10.2025
      Objednávka 1117 oprava a údržba kuchynskej panvice v ŠJ 73,80 s DPH 10.09.2025 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 24.10.2025
      Objednávka 1116 licencia ZPS X na 1 rok 249,00 s DPH 10.09.2025 ZONER software, a.s. 24.10.2025
      Objednávka 1115 pracovné odevy 140,10 s DPH 08.09.2025 Wintex s.r.o. 24.10.2025
      Objednávka 1114 spevník Slávik Slovenska 2026 5ks 17,50 s DPH 05.09.2025 24.10.2025
      Faktúra 1204 učebné pomôcky /NENORMATÍV - učebnice 342,54 s DPH 04.09.2025 AITEC, s.r.o. 24.10.2025
      Faktúra 1209 čistiace a hygienické potreby ŠJ 1 345,18 s DPH 04.09.2025 Hagleitner Hygiene s.r.o. 24.10.2025
      Faktúra 1208 čistiace a hygienické potreby ŠJ 1 168,71 s DPH 04.09.2025 Hagleitner Hygiene s.r.o. 24.10.2025
      Faktúra 1207 čistiace a hygienické potreby ŠJ 51,95 s DPH SJ/24/2013 04.09.2025 INMEDIA, spol. s r.o. 24.10.2025
      Faktúra 1206 Odvoz a zneškodnenie biologického odpadu- 08/25 20,30 s DPH 2022/0016/DOD 04.09.2025 ESPIK Group s.r.o. 24.10.2025
      Faktúra 1205 údržbársky materiál 121,93 s DPH 04.09.2025 farbea s.r.o. 24.10.2025
      Faktúra 1201 výpočtová technika 777,07 s DPH 04.09.2025 MICOMP spol.s r.o. 24.10.2025
      Faktúra 1203 učebné pomôcky /NENORMATÍV - učebnice 1 176,90 s DPH 04.09.2025 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 24.10.2025
      Faktúra 1200 ostatný materiál - tonery 803,46 s DPH 04.09.2025 MICOMP spol.s r.o. 24.10.2025
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/2872

      • Prihlásenie