• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Objednávka 1122 oprava prípojok k varným spotrebičom+revízná správa 520,00 s DPH 25.09.2025 Poki - Therm s.r.o. 24.10.2025
      Objednávka 1121 interierové vybavenie - vybavenie do učební 1 320,40 s DPH 25.09.2025 IKEA Bratislava, s.r.o. 24.10.2025
      Objednávka 1120 športové potreby na TV 270,00 s DPH 24.09.2025 MULTI šport Jaroslav Kločanka 24.10.2025
      Faktúra 3169 Nákup potravín 271,79 s DPH ŠJ/1/2015 23.09.2025 BIDFood Slovakia, s.r.o. 24.10.2025
      Faktúra 3172 Nákup potravín 421,99 s DPH ŠJ/1/2015 23.09.2025 BIDFood Slovakia, s.r.o. 24.10.2025
      Faktúra 3171 Nákup potravín 312,10 s DPH ŠJ/1/2015 23.09.2025 BIDFood Slovakia, s.r.o. 24.10.2025
      Faktúra 3170 Nákup potravín 1 063,48 s DPH SJ/24/2013 23.09.2025 INMEDIA, spol. s r.o. 24.10.2025
      Faktúra 3166 Nákup potravín 1 391,71 s DPH ŠJ/1/2015 23.09.2025 BIDFood Slovakia, s.r.o. 24.10.2025
      Faktúra 3168 Nákup potravín 294,57 s DPH ŠJ/1/2015 23.09.2025 BIDFood Slovakia, s.r.o. 24.10.2025
      Faktúra 3167 Nákup potravín 989,08 s DPH ŠJ/1/2015 23.09.2025 BIDFood Slovakia, s.r.o. 24.10.2025
      Faktúra 3165 Nákup potravín 341,24 s DPH ŠJ/1/2015 23.09.2025 BIDFood Slovakia, s.r.o. 24.10.2025
      Faktúra 3164 Nákup potravín 468,53 s DPH ŠJ/1/2015 23.09.2025 BIDFood Slovakia, s.r.o. 24.10.2025
      Faktúra 3163 Nákup potravín 236,86 s DPH ŠJ/1/2015 23.09.2025 BIDFood Slovakia, s.r.o. 24.10.2025
      Zmluva 2025/0020/POI Poistka 339.43/rok s DPH 23.09.2025 UNIQA poisťovňa, a.s. Základná škola Pavla Horova, Kpt. Nálepku 16, Michalovce Mgr. Slavko Pavolko riaditeľ školy 13.10.2025
      Faktúra 1219 ostatné služby -tlač šk. časopisu 39,96 s DPH 23.09.2025 Ján Kováč - POWER GRAF 24.10.2025
      Faktúra 1217 oprava a údržba strojov ŠJ 73,80 s DPH 19.09.2025 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 24.10.2025
      Zmluva 2025/0019/FIN Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre CVČ 360,00 s DPH 19.09.2025 OZ Rodičovské združenie Základná škola Pavla Horova, Kpt. Nálepku 16, Michalovce Mgr. Slavko Pavolko riaditeľ školy 13.10.2025
      Faktúra 1218 ostatné služby -tlač šk. časopisu 49,20 s DPH 19.09.2025 Ján Kováč - POWER GRAF 24.10.2025
      Faktúra 1216 čistiace a hygienické potreby ŠJ 755,61 s DPH 19.09.2025 MIPA MI, s.r.o. 24.10.2025
      Faktúra 1215 telefón za 09/25 75,52 s DPH DOD/10/2009 19.09.2025 ORANGE Slovensko, a.s. 24.10.2025
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/2872

      • Prihlásenie