• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Zmluva 2022/0001/NAJ Dohoda o prenájme nebytových priestorov 1 179.20/rok s DPH 03.01.2022 RED DRAGON Základná škola Pavla Horova, Kpt. Nálepku 16, Michalovce Mgr. Slavko Pavolko riaditeľ školy 03.01.2022
      Faktúra 1057 oprava a údržba budov 2 588,24 s DPH 12.03.2024 ROKASTAV, s.r.o. 17.04.2024
      Objednávka 1007 ostatný materiál 22,84 s DPH 17.01.2024 17.04.2024
      Objednávka 1006 čistiace a hygienické potreby 680,40 s DPH 16.01.2024 17.04.2024
      Objednávka 1005 ostatný materiál 75,96 s DPH 15.01.2024 17.04.2024
      Objednávka 1004 ostatný materiál 282,82 s DPH 15.01.2024 17.04.2024
      Objednávka 1003 ostatný materiál 49,40 s DPH 12.01.2024 17.04.2024
      Objednávka 1002 opravu a udržbu strojov v ŠJ 432,47 s DPH 08.01.2024 17.04.2024
      Objednávka 1001 údržbársky materiál 13,70 s DPH 02.01.2024 17.04.2024
      Faktúra 1068 učebné pomôcky-podávač k 3D tlačiarni 391,10 s DPH 27.03.2024 Majkl3D-Technology s.r.o. 17.04.2024
      Faktúra 3054 Nákup potravín 343,20 s DPH 27.03.2024 FOOD LOGISTIC s.r.o. 17.04.2024
      Faktúra 1065 čistiace a hygienické potreby ŠJ 691,14 s DPH 21.03.2024 ARCUS Baliace materiály 17.04.2024
      Faktúra 1064 ostatné služby-dezinsekcia 360,00 s DPH 21.03.2024 DDD Ladislav Lechman 17.04.2024
      Faktúra 1063 údržbársky materiál 303,98 s DPH 21.03.2024 INGEMA s.r.o. 17.04.2024
      Faktúra 3052 Nákup potravín 836,41 s DPH 19.03.2024 FOOD LOGISTIC s.r.o. 17.04.2024
      Faktúra 1056 súťaže - preprava žiakov na súťaž 561,00 s DPH 12.03.2024 ARRIVA Michalovce, a.s. 17.04.2024
      Objednávka 1009 ostatný materiál ŠJ 312,62 s DPH 22.01.2024 17.04.2024
      Faktúra 1055 interierové vybavenie 997,00 s DPH 12.03.2024 IKEA Bratislava, s.r.o. 17.04.2024
      Faktúra 1054 GDPR - ochrana osobných údajov za 03/24 48,00 s DPH 12.03.2024 Bezpex s.r.o. 17.04.2024
      Faktúra 1051 ostatný - veľkonočná výzdoba materiál 167,50 s DPH 08.03.2024 Ing. Ctirad NIKLAS ABC-CREATIVE ART 17.04.2024
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2872

      • Prihlásenie