• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Zmluva 2022/0001/NAJ Dohoda o prenájme nebytových priestorov 1 179.20/rok s DPH 03.01.2022 RED DRAGON Základná škola Pavla Horova, Kpt. Nálepku 16, Michalovce Mgr. Slavko Pavolko riaditeľ školy 03.01.2022
      Faktúra 1059 bezpečnostnotechnické služby za 1.štvrťrok 2024 120,00 s DPH DOD/4/2016 21.03.2024 Mgr. Peter Vaľo 17.04.2024
      Faktúra 3048 Nákup potravín 1 487,73 s DPH ŠJ/1/2015 19.03.2024 BIDFood Slovakia, s.r.o. 17.04.2024
      Faktúra 3049 Nákup potravín 271,08 s DPH SJ/24/2013 19.03.2024 INMEDIA, spol. s r.o. 17.04.2024
      Faktúra 3050 Nákup potravín 300,86 s DPH ŠJ/1/2015 19.03.2024 BIDFood Slovakia, s.r.o. 17.04.2024
      Faktúra 3051 Nákup potravín 340,39 s DPH ŠJ/1/2015 19.03.2024 BIDFood Slovakia, s.r.o. 17.04.2024
      Faktúra 3052 Nákup potravín 836,41 s DPH 19.03.2024 FOOD LOGISTIC s.r.o. 17.04.2024
      Faktúra 3053 Nákup potravín 337,69 s DPH ŠJ/1/2015 19.03.2024 BIDFood Slovakia, s.r.o. 17.04.2024
      Faktúra 1060 činnosť v oblasti CO za 1. štvrťrok 2024 120,00 s DPH DOD/4/2016 21.03.2024 Mgr. Peter Vaľo 17.04.2024
      Faktúra 3046 Nákup potravín 1 329,05 s DPH SJ/24/2013 19.03.2024 INMEDIA, spol. s r.o. 17.04.2024
      Faktúra 1061 telefón za 03/24 76,71 s DPH DOD/10/2009 21.03.2024 ORANGE Slovensko, a.s. 17.04.2024
      Faktúra 1062 telefón ŠJ za 03/24 38,84 s DPH 2023/0018/DOD 21.03.2024 Slovak Telekom, a.s. 17.04.2024
      Faktúra 1063 údržbársky materiál 303,98 s DPH 21.03.2024 INGEMA s.r.o. 17.04.2024
      Faktúra 1064 ostatné služby-dezinsekcia 360,00 s DPH 21.03.2024 DDD Ladislav Lechman 17.04.2024
      Faktúra 1065 čistiace a hygienické potreby ŠJ 691,14 s DPH 21.03.2024 ARCUS Baliace materiály 17.04.2024
      Faktúra 1066 Nákup potravín 344,64 s DPH SJ/24/2013 21.03.2024 INMEDIA, spol. s r.o. 17.04.2024
      Faktúra 3047 Nákup potravín 895,47 s DPH ŠJ/1/2015 19.03.2024 BIDFood Slovakia, s.r.o. 17.04.2024
      Faktúra 3045 Nákup potravín 52,01 s DPH SJ/24/2013 19.03.2024 INMEDIA, spol. s r.o. 17.04.2024
      Faktúra 3054 Nákup potravín 343,20 s DPH 27.03.2024 FOOD LOGISTIC s.r.o. 17.04.2024
      Faktúra 1053 elektrická energia za 02/24 2 386,62 s DPH DOD/1/2013 12.03.2024 Východoslovenská energetika a.s. 17.04.2024
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2443