• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Zmluva 2022/0001/NAJ Dohoda o prenájme nebytových priestorov 1 179.20/rok s DPH 03.01.2022 RED DRAGON Základná škola Pavla Horova, Kpt. Nálepku 16, Michalovce Mgr. Slavko Pavolko riaditeľ školy 03.01.2022
      Faktúra 1193 Licencia na rok WinPam 2024/2025 72,90 s DPH DOD/5/2008 11.09.2024 IVES KOŠICE 14.10.2024
      Faktúra 1185 údržbársky materiál 511,33 s DPH 09.09.2024 farbea s.r.o. 14.10.2024
      Faktúra 1186 učebné pomôcky/ NENORMATÍVNE-VP 219,37 s DPH 09.09.2024 MUZIKER, a.s. 14.10.2024
      Faktúra 1187 údržba softveru 155,90 s DPH 09.09.2024 Digital Coach s.r.o. 14.10.2024
      Faktúra 1188 výpočtová technika 124,73 s DPH 09.09.2024 Alza.sk s.r.o. 14.10.2024
      Faktúra 1189 výpočtová technika 136,50 s DPH 09.09.2024 Alza.sk s.r.o. 14.10.2024
      Faktúra 1190 ostatný materiál ŠJ 788,76 s DPH 09.09.2024 EUROGASTROP, s.r.o. 14.10.2024
      Faktúra 1191 interierové vybavenie 1 994,84 s DPH 10.09.2024 IKEA Bratislava, s.r.o. 14.10.2024
      Faktúra 1192 Licencia- softver 249,00 s DPH 11.09.2024 ZONER software, a.s. 14.10.2024
      Faktúra 1194 telefón za 08/24 138,60 s DPH DOD/2/2014 11.09.2024 O2 Slovakia, s.r.o. 14.10.2024
      Faktúra 1183 Kancelárske a školské potreby 1 086,10 s DPH 09.09.2024 MIPA MI, s.r.o. 14.10.2024
      Faktúra 1195 ostatný materiál- IKT+ servis IKT 608,44 s DPH 11.09.2024 MICOMP spol.s r.o. 14.10.2024
      Faktúra 1196 výpočtová technika 814,80 s DPH 11.09.2024 MICOMP spol.s r.o. 14.10.2024
      Faktúra 1197 Kancelárske a školské tlačivá 53,09 s DPH 11.09.2024 ŠEVT,a.s. 14.10.2024
      Faktúra 1198 elektrická energia za 08/24 1 098,68 s DPH DOD/1/2013 16.09.2024 Východoslovenská energetika a.s. 14.10.2024
      Faktúra 1199 čistiace a hygienické potreby 48,00 s DPH 16.09.2024 SPET, s.r.o. 14.10.2024
      Faktúra 1200 učebné pomôcky 34,35 s DPH 16.09.2024 MI holding s.r.o. 14.10.2024
      Faktúra 1202 GDPR - ochrana osobných údajov za 09/24 48,00 s DPH 2023/0020/DOD 19.09.2024 Bezpex s.r.o. 14.10.2024
      Faktúra 1203 ostatný materiál -normy a receptúry ŠJ 81,20 s DPH 19.09.2024 ArtEdu spol. s r.o. 14.10.2024
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2872

      • Prihlásenie