• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Objednávka s DPH 28.02.2023
      Faktúra 1134 ostatný materiál-tonery 493,24 s DPH 20.07.2023 MICOMP spol.s r.o. 14.11.2023
      Faktúra 3115 Nákup potravín 762,99 s DPH SJ/5/2004 31.08.2023 AG FOODS SK, s.r.o. 14.11.2023
      Faktúra 3114 Nákup potravín 71,60 s DPH ŠJ/1/2015 18.08.2023 BIDFood Slovakia, s.r.o. 14.11.2023
      Faktúra 3113 Nákup potravín 384,23 s DPH ŠJ/1/2015 18.08.2023 BIDFood Slovakia, s.r.o. 14.11.2023
      Faktúra 3112 Nákup potravín 115,20 s DPH 2021/0010/SJ 18.08.2023 Ing. Ondo Ján 14.11.2023
      Faktúra 3111 Nákup potravín 154,33 s DPH 2020/0028/SJ 18.08.2023 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 14.11.2023
      Faktúra 1607 dodávka do davkovačov vody 24,00 s DPH DOD/4/2017 28.07.2023 AQUA PRO EUROPE, a.s. 14.11.2023
      Faktúra 1606 Čerpanie SF - koncoročné posedenie/materiál 203,15 s DPH ŠJ/1/2015 07.07.2023 BIDFood Slovakia, s.r.o. 14.11.2023
      Faktúra 1605 Čerpanie SF - zájazd pre zamestnancov 3 600,00 s DPH 07.07.2023 PIENSPOL TRAVEL, s.r.o. 14.11.2023
      Faktúra 1604 servis a prenájom davkovačov vody za 07-09/2023 183,60 s DPH DOD/4/2017 07.07.2023 AQUA PRO EUROPE, a.s. 14.11.2023
      Faktúra 1133 elektrická energia za 06/23 2 977,28 s DPH DOD/1/2013 18.07.2023 Východoslovenská energetika a.s. 14.11.2023
      Faktúra 1135 plyn za 08/23 2 897,00 s DPH DOD/13/2009+D 04.08.2023 SPP, a.s. 14.11.2023
      Faktúra 1132 telefón za 07/23 70,72 s DPH DOD/10/2009 18.07.2023 ORANGE Slovensko, a.s. 14.11.2023
      Faktúra 1131 telefón za 07/23 ŠJ 54,67 s DPH 18.07.2023 Slovak Telekom, a.s. 14.11.2023
      Faktúra 1130 Odvoz a zneškodnenie biologického odpadu ŠJ za 06/23 38,40 s DPH 2022/0016/DOD 11.07.2023 ESPIK Group s.r.o. 14.11.2023
      Faktúra 1129 predplatné r. 2024 48,00 s DPH 11.07.2023 PORADCA s.r.o. 14.11.2023
      Faktúra 1128 učebnice /NENORMATÍVNE- učebnice 3 272,83 s DPH 11.07.2023 AITEC, s.r.o. 14.11.2023
      Faktúra 1127 služby - VOK/odvoz odpadu 171,00 s DPH 11.07.2023 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA TREBIŠOV 14.11.2023
      Faktúra 1126 telefón za 06/23 143,80 s DPH DOD/2/2014 11.07.2023 O2 Slovakia, s.r.o. 14.11.2023
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1696