Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1213	oprava a údržba strojov-elektroinštalácia v ŠJ	270,56	s DPH			30.10.2023	Slovenská obchodná spoločnosť Michalovce s.r.o.				14.11.2023
	Faktúra	1048	údržbársky materiál	86,90	s DPH			05.03.2024	BaB SK, s.r.o.				17.04.2024
	Faktúra	1042	zabezpečenie Lyžiarského kurzu /NENORMATÍV-Lyžiarsky kurz	11 210,00	s DPH		2023/0027/DOD	27.02.2024	Detská rekreácia s.r.o.				17.04.2024
	Faktúra	1043	učebnice	612,00	s DPH			29.02.2024	PRESKOLY.sk SRO				17.04.2024
	Faktúra	1044	plyn za 02/24	5 040,00	s DPH		DOD/13/2009+D	05.03.2024	SPP, a.s.				17.04.2024
	Faktúra	1045	interierové vybavenie	2 068,80	s DPH			05.03.2024	ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o.				17.04.2024
	Faktúra	1046	zabezpečenie Školy v prírode /PRÍJMY- doplatok žiakov	3 840,00	s DPH			05.03.2024	Detská rekreácia s.r.o.				17.04.2024
	Faktúra	1047	servis a prenájom rohoží 02/24	24,00	s DPH		DOD/11/2015	05.03.2024	Royal Business Corporation s.r.o.				17.04.2024
	Faktúra	1049	telefón + internet za 03/24	63,79	s DPH		2022/0010/DOD	08.03.2024	Slovak Telekom, a.s.				17.04.2024
	Faktúra	1040	elektrická energia za 02/24	2 980,08	s DPH		DOD/1/2013	23.02.2024	Východoslovenská energetika a.s.				17.04.2024
	Faktúra	1050	údržbársky materiál	122,40	s DPH			08.03.2024	ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o.				17.04.2024
	Faktúra	1051	ostatný - veľkonočná výzdoba materiál	167,50	s DPH			08.03.2024	Ing. Ctirad NIKLAS ABC-CREATIVE ART				17.04.2024
	Faktúra	1052	Odvoz a zneškodnenie biologického odpadu za 02/24	28,80	s DPH		2022/0016/DOD	08.03.2024	ESPIK Group s.r.o.				17.04.2024
	Faktúra	1053	elektrická energia za 02/24	2 386,62	s DPH		DOD/1/2013	12.03.2024	Východoslovenská energetika a.s.				17.04.2024
	Faktúra	1054	GDPR - ochrana osobných údajov za 03/24	48,00	s DPH			12.03.2024	Bezpex s.r.o.				17.04.2024
	Faktúra	1055	interierové vybavenie	997,00	s DPH			12.03.2024	IKEA Bratislava, s.r.o.				17.04.2024
	Faktúra	1041	interierové vybavenie	660,00	s DPH			23.02.2024	Marjov Michal				17.04.2024
	Faktúra	1039	oprava a údržba strojov v ŠJ	432,47	s DPH			20.02.2024	Slovenská obchodná spoločnosť Michalovce s.r.o.				17.04.2024
	Faktúra	1057	oprava a údržba budov	2 588,24	s DPH			12.03.2024	ROKASTAV, s.r.o.				17.04.2024
	Faktúra	3038	Nákup potravín	965,14	s DPH		SJ/24/2013	23.02.2024	INMEDIA, spol. s r.o.				17.04.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2443