• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Zmluva 2025/0026/OST Zmluva o spracúvaní osobných údajov bezodplatne s DPH 25.11.2025 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Základná škola Pavla Horova, Kpt. Nálepku 16, Michalovce Mgr. Slavko Pavolko riaditeľ školy 15.12.2025
      Zmluva 2025/0025/NAJ Dohoda o prenájme nebytových priestorov 88,44 s DPH 09.10.2025 O.Z. Rozsievač Základná škola Pavla Horova, Kpt. Nálepku 16, Michalovce Mgr. Slavko Pavolko riaditeľ školy 20.11.2025
      Zmluva 2025/0024/NAJ Dohoda o prenájme nebytových priestorov 51,60 s DPH 10.11.2025 Oxford University Press, org. zložka Základná škola Pavla Horova, Kpt. Nálepku 16, Michalovce Mgr. Slavko Pavolko riaditeľ školy 12.11.2025
      Faktúra 1606 servis a prenájom davkovačov vody za 07-09/2025 172,69 s DPH DOD/4/2017 10.07.2025 AQUA PRO EUROPE, a.s. 24.10.2025
      Faktúra 1205 údržbársky materiál 121,93 s DPH 04.09.2025 farbea s.r.o. 24.10.2025
      Faktúra 1204 učebné pomôcky /NENORMATÍV - učebnice 342,54 s DPH 04.09.2025 AITEC, s.r.o. 24.10.2025
      Faktúra 1203 učebné pomôcky /NENORMATÍV - učebnice 1 176,90 s DPH 04.09.2025 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 24.10.2025
      Faktúra 1202 učebné pomôcky /NENORMATÍV - učebnice 1 518,50 s DPH 04.09.2025 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 24.10.2025
      Faktúra 1201 výpočtová technika 777,07 s DPH 04.09.2025 MICOMP spol.s r.o. 24.10.2025
      Faktúra 1200 ostatný materiál - tonery 803,46 s DPH 04.09.2025 MICOMP spol.s r.o. 24.10.2025
      Faktúra 1199 telefón za 09/25 96,26 s DPH 04.09.2025 Slovak Telekom, a.s. 24.10.2025
      Faktúra 1164 elektrická energia za 08/25 1 697,46 s DPH 2025/0010/DOD 07.08.2025 encare, s.r.o. 24.10.2025
      Faktúra 1163 plyn za 08/25 5 040,00 s DPH DOD/13/2009+D 07.08.2025 SPP, a.s. 24.10.2025
      Faktúra 1207 čistiace a hygienické potreby ŠJ 51,95 s DPH SJ/24/2013 04.09.2025 INMEDIA, spol. s r.o. 24.10.2025
      Faktúra 1165 telefón za 08/25 95,83 s DPH 07.08.2025 Slovak Telekom, a.s. 24.10.2025
      Faktúra 1166 GDPR - ochrana osobných údajov za 07-09/25 144,00 s DPH 2025/0016/DOD 07.08.2025 Samospráva na Kľúč C, s.r.o. 24.10.2025
      Faktúra 1198 čistiace a hygienické potreby 338,74 s DPH 02.09.2025 Hagleitner Hygiene s.r.o. 24.10.2025
      Faktúra 1197 čistiace a hygienické potreby 1 137,68 s DPH 02.09.2025 SPET, s.r.o. 24.10.2025
      Faktúra 1196 učebné pomôcky 557,95 s DPH 02.09.2025 VKÚ Harmanec, s.r.o. 24.10.2025
      Faktúra 1195 výpočtová technika 975,00 s DPH 02.09.2025 audio services s.r.o. 24.10.2025
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2873

      • Prihlásenie