• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Zmluva 2025/0014/OST Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie zamestnanca podľaodpracovanéhočasu s DPH 31.03.2025 Mgr. Lenka Verčimáková Základná škola Pavla Horova, Kpt. Nálepku 16, Michalovce Mgr. Slavko Pavolko riaditeľ školy 31.03.2025
      Zmluva 2025/0015/FIN Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží 1 000,00 s DPH 19.03.2025 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach Základná škola Pavla Horova, Kpt. Nálepku 16, Michalovce Mgr. Slavko Pavolko riaditeľ školy 31.03.2025
      Zmluva 2025/0013/NAJ Dohoda o prenájme nebytových priestorov 12,28 s DPH 14.03.2025 Mgr. Sylvia Szegenyová Hospodárová Základná škola Pavla Horova, Kpt. Nálepku 16, Michalovce Mgr. Slavko Pavolko riaditeľ školy 14.03.2025
      Zmluva 2025/0012/NAJ Dohoda o prenájme nebytových priestorov 117,92 s DPH 14.03.2025 Mgr. Sylvia Szegenyová Hospodárová Základná škola Pavla Horova, Kpt. Nálepku 16, Michalovce Mgr. Slavko Pavolko riaditeľ školy 14.03.2025
      Zmluva 2024/0020/SJ+D1 Dodatok č.1 k Rámcovej kúpnej zmluve podľafakturácie s DPH 11.03.2025 FIPEK s.r.o. Základná škola Pavla Horova, Kpt. Nálepku 16, Michalovce Mgr. Slavko Pavolko riaditeľ školy 20.03.2025
      Faktúra 1044 Nákup potravín 706,86 s DPH SJ/5/2004 28.02.2025 AG FOODS SK, s.r.o. 14.03.2025
      Faktúra 1043 ostatné služby 177,12 s DPH 28.02.2025 Ján Kováč - POWER GRAF 14.03.2025
      Faktúra 1042 ostatné služby 184,25 s DPH 28.02.2025 MUŠTaDRIEVKO s.r.o. 14.03.2025
      Faktúra 1041 oprava a údržba budov 3 627,39 s DPH 28.02.2025 SIGNÁL - Jozef Mitro 14.03.2025
      Faktúra 1040 údržbársky materiál 111,56 s DPH 28.02.2025 farbea s.r.o. 14.03.2025
      Faktúra 1039 oprava a údržba budov 2 169,20 s DPH 28.02.2025 Miron Rapáč - MPM-STAV 14.03.2025
      Faktúra 3041 Nákup potravín 109,46 s DPH ŠJ/1/2015 28.02.2025 BIDFood Slovakia, s.r.o. 14.03.2025
      Faktúra 3042 Nákup potravín 483,85 s DPH SJ/5/2004 28.02.2025 AG FOODS SK, s.r.o. 14.03.2025
      Faktúra 3043 Nákup potravín 236,67 s DPH SJ/3/2017 28.02.2025 FIPEK s.r.o. 14.03.2025
      Faktúra 3044 Nákup potravín 1 061,74 s DPH 2024/0014/SJ 28.02.2025 HORESKO, s.r.o. 14.03.2025
      Faktúra 3045 Nákup potravín 1 456,74 s DPH 2020/0028/SJ 28.02.2025 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 14.03.2025
      Faktúra 3040 Nákup potravín 107,20 s DPH ŠJ/1/2015 28.02.2025 BIDFood Slovakia, s.r.o. 14.03.2025
      Objednávka 1027 údržbársky materiál 209,92 s DPH 27.02.2025 14.03.2025
      Objednávka 1026 údržbársky materiál 67,27 s DPH 27.02.2025 14.03.2025
      Faktúra 1602 pitný režim 91,04 s DPH DOD/4/2017 25.02.2025 AQUA PRO EUROPE, a.s. 14.03.2025
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2443